一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家、省有关档案工作的方针、政策，起草全市档案工作规定，制定规范性文件并组织实施；对全市档案工作进行统筹规划、管理；对全市档案局馆及机关、企事业单位、其他组织的档案工作进行指导、监督、检查。
组织开展档案科研、宣传、保护工作；负责全市档案人员队伍建设与业务培训；征集接收、集中保管市级机关企事业单位到期档案、重大活动档案、珍贵特色档案、公开现行文件；运用信息化手段，开发档案信息资源，提供档案及现行文件利用；开展档案编研工作，举办档案展览；开展档案学术交流，承办档案工作外事活动。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.三个体系建设稳步实施。一是加强档案资源体系建设。认真落实市委办市政府办《关于进一步加强国有档案移交进馆工作的通知》精神，有序实施国有档案纸质版和电子版“双套制”逐年滚动移交进馆工作。2017年，广安市档案馆接收归档文件3.02万件。主动征集实物档案、地方特色档案、音频视频档案及广安本土作家作品等史料，馆藏资源不断丰富。二是加强档案利用体系建设。重视档案资源整合和开放共享，推进全市综合档案馆依法开放档案，完善档案检索体系，开展民生档案异地查档、跨馆服务，让广大群众更方便、更快捷、更有效地利用档案。一年来，全市综合档案馆共接待查档利用1.8万余人次、7.2万余卷次，免费复印7.5万余页，有效发挥了档案不可替代的凭证作用。三是加强档案安全体系建设。国家综合档案馆建设有序进行，广安区、武胜县、邻水县档案馆功能日益完善，华蓥市、岳池县档案馆正在抓紧开工前期工作。
2.档案治理能力逐步增强。一是开展档案法制宣传。以纪念《档案法》颁布30周年为契机，采取多种形式，通过多种渠道，深入村（社区）、乡镇（街道）和中小学校开展《档案法》的学习、宣传和教育活动，进一步推动全市档案事业发展。二是持续规范依法行政。完成责任清单编制工作，厘清与部门行政职权相对应的责任。及时公布各项行政权力。目前，清理行政权力14项，主动在政府网公开。三是强化档案执法检查。5月10日，市人大常委会副主任蔡学勤带队调研《中华人民共和国档案法》《四川省<中华人民共和国档案法>实施办法》贯彻执行情况。7月11—12日，市政协副主席贺宗飞一行20余人先后深入武胜县、华蓥市、枣山园区、市中级人民法院、广安发展建设集团、市档案馆等开展档案工作专项视察。10月24日，广安市档案局组织检查组对市民政局等12个市级机关、企事业单位开展了档案行政执法检查。四是认真做好“两法衔接”信息共享平台建设。积极推进一体化政务服务平台工作，加快推进“互联网+政务服务”建设步伐，提高办事效率，提升服务水平，切实推动档案部门行政权力依法规范公开透明运行。
3.档案服务水平明显提升。一是推进档案规范化管理。以市政府办名义将《四川省档案工作规范化管理办法》转发到各区市县政府和市级各部门并提出具体贯彻意见，同时在全市档案系统组织召开会议执行。二是推进企业档案工作。把贯彻落实国家档案局10号令作为工作重点，多次深入企业监督指导，对3家国企进行了归档范围和保管期限表审定。三是推进项目档案工作。多次深入项目建设单位指导项目档案工作，全年完成了189个省市重点建设项目档案登记工作，对广安市城市生活垃圾焚烧发电厂项目等13个重点建设项目进行了档案专项验收，对12个项目档案管理情况进行了专项检查。同时，扶贫项目档案工作深入推进。四是推进产业园区档案工作。指导广安经开区、枣山物流商贸园区、协兴生态文化旅游园区、华蓥山旅游文化景区与区市县产业园区落实档案管理机制，促进园区发展与档案建设同步推进。同时加强对园区企业档案工作指导，先后对11个园区民营企业进行分类指导，推进了园区档案管理工作健康发展。
4.档案信息化建设积极推进。一是快速推进数字档案馆建设。市档案馆对照《数字档案馆管理系统测试办法》要求，完善管理系统和硬件建设，不断巩固提高数字档案馆建设成果。区市县数字档案馆建设投入不断加大，馆藏纸质档案数字化加工快速推进，全年全市数字化加工达900万余页。二是稳步推进数字档案室建设。继续开展数字档案室建设省级试点工作，完善广安市电子文档在线归档管理系统，并在市级各部门全面推广运用。
5.档案文化建设卓有成效。一是积极开展档案史料编研。立足档案资源，科学编制档案编研项目，大力开发档案文化产品。2017年，广安市档案局编辑出版了《坚实的足迹—广安市重大活动纪略（2011—2015）》，与市政协文史委共同编辑了《即将逝去的记忆（三）》，获得社会各界好评。二是不断加强“6.9”国际档案日宣传。创新开展“6.9”国际档案日系列活动，在广场、商场、学校、社区等人口密集区悬挂标语、发放资料、现场答疑，广泛宣传档案知识和政策法规，在全社会形成了关注档案、走进档案的良好氛围。三是充分发挥爱教基地作用。举办“档案馆公众开放日”活动，宣传档案法律法规，普及档案知识，增强全社会档案意识，提高档案馆公共服务水平。今年以来，市档案馆接待市级机关及社会公众600余人次，深受好评。
二、部门概况
广安市档案局、广安市档案馆实行一套机构、两块牌子，为市政府直属事业单位，参照公务员管理。内设办公室、馆务建设科、业务指导科、政策法规科、征集编研科和信息技术科。无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市档案局本年收入合计313.73万元，其中：财政拨款收入313.73万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；无附属单位，无附属单位上缴收入；其他收入无。
2017年广安市档案局本年支出合计319.35万元，其中：基本支出319.35万元，占100％；项目支出无；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
广安市档案局2017年度财政拨款收支总决算313.73万元，2016年度收支总决算305.75万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.98万元，增加2.61％。
图3：财政拨款收支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广安市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出319.35万元，占本年支出合计的100％，2016年度财政拨款支出305.75万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.60万元，增加4.45％。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广安市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出319.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出287.86万元，占90.14％；社会保障和就业支出24.21万元，占7.58％；医疗卫生和计划生育支出7.28万元，占2.28％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）档案事务（项）:2017年决算数为287.86万元，年初预算为201.94万元，完成预算142％，决算数大于预算数的主要原因是档案馆项目支出有80万元，在预算时未计算在内。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为24.21万元，年初预算为23.95万元，完成预算101.08％，决算数与预算数基本一致。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:2017年决算数为7.28万元，年初预算为7.19万元，完成预算的101.25％，决算数与预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广安市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出319.35万元，其中：
人员经费161.52万元，主要包括：基本工资66.17万元、津贴补贴61.14万元、其他社会保障缴费8.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.21万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元。
公用经费157.83万元，主要包括：办公费2.68万元、印刷费0.30万元、水费1.33万元、邮电费1.00万元、物业管理费0.33万元、差旅费8.33万元、维修（护）费0.82万元、会议费2.96万元、培训费1.44万元、公务接待费1.23万元、工会经费1.20万元、福利费2.99万元、其他交通费17.68万元、其他商品和服务支出115.53万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广安市档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，年初预算为4万元，完成预算30.75％，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，无预算；公务接待费支出决算为1.23万元，年初预算为4万元，完成预算30.75％。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年（10.56万元）减少9.33万元，下降88.35％，其中：2017年公务用车购置及运行维护费支出决算无，比2016年（6.65万元）下降100％；公务接待费支出决算1.23万元，比2016年（3.91万元）减少2.68万元，下降68.54％％。增减变动的主要原因公务接待减少、公务用车预算取消。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算1.23万元，占100％。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费无。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车运行维护费无。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，167人，共计支出1.23万元。
公务接待费支出决算比2016年（3.91万元）减少2.68万元，下降68.54％％。主要原因是公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
广安市档案局2017年度政府性基金预算拨款支出无。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
广安市档案局2017年度国有资本经营预算拨款支出无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，广安市档案局机关运行经费支出157.83万元，比2016年度151.33万元增加6.50万元，增长4.29％。
（二）政府采购支出情况
2017年度，广安市档案局政府采购支出无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广安市档案局公有车辆无；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，需对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，因我局无一般公共预算项目支出，不开展此项绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：制度创新、人才培养不够。解决办法：加强制度创新、人才培养。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
| 部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
| 明确性（5分） |
5 |
| 合理性（5分） |
5 |
| 预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
| 目标管理（5分） |
5 |
| 综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
| 中央专款分配合规率（1分） |
|
| 中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
| 绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
| 绩效目标动态监控（3分） |
3 |
| 非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
|
| 非税收入上缴情况（1分） |
|
| 资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
| 内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
| 信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
| 决算公开（2分） |
2 |
| 绩效信息公开（2分） |
2 |
| 绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
| 评价结果应用（3分） |
3 |
| 部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
| |
20 |
| |
|
| |
|
| 可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
|
| 人才培养（5分） |
|
| 满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
| 管理对象满意度（3分） |
3 |
| 社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
广安市档案局无下属单位，不开展本部门自行组织绩效评价工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 |
|
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分）
项目决策 |
（10分）
科学决策 |
必要性
（政策依据) |
5 |
|
可行性
（政策完善） |
5 |
|
（10）
绩效目标 |
明确性 |
5 |
|
| 合理性 |
5 |
|
（10分）
项目管理 |
（7分）
资金管理 |
资金分配 |
3 |
|
| 资金使用 |
4 |
|
（3分）
项目执行 |
执行规范 |
3 |
|
（特性指标70分）
项目绩效 |
（20）
项目完成 |
完成数量 |
5 |
|
| 完成质量 |
5 |
|
| 完成时效 |
5 |
|
| 完成成本 |
5 |
|
（50分）
项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
|
| 社会效益（可选项） |
|
| 生态效益（可选项） |
|
| 可持续效益（可选项） |
|
| 公平效率（可选项） |
|
| 使用效率（可选项） |
|
| 服务对象满意度 |
10 |
|
| 总分 |
|
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）档案事务（项）：指与档案工作有关的支出费用。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：公务员医疗补助。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
广安市档案局
2018年8月17日
附件：
广安市档案局2017年部门决算公开表