广安市档案局2018年部门预算编制说明
［作者：广安市档案局 转贴自：原创 发布时间：2018-10-15 17:30:40 点击数量：545］
一、基本职能及主要工作
（一）广安市档案局职能简介
1. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家、省有关档案工作的方针、政策，起草全市档案工作规定，制定相关规范性文件并组织实施。
2.对全市档案工作进行统筹规划、管理。
3.承担全市档案局馆及机关、企事业单位、其他组织档案工作的指导、监督、检查。
（二）广安市档案局2018年重点工作
一是组织开展档案科研、宣传、保护工作；二是负责全市档案人员队伍建设与业务培训；三是征集接收、集中保管市级机关企事业单位到期档案、重大活动档案、珍贵特色档案、公开现行文件；四是运用信息化手段，开发档案信息资源，提供档案及现行文件利用；五是开展档案编研工作，举办档案展览；六是开展档案学术交流，承办档案工作外事活动。
二、部门预算单位构成情况
广安市档案局、广安市档案馆实行一套人马、两块牌子，为市政府直属事业单位，属于参照公务员法管理的事业单位，无下属二级单位。
广安市档案局内设六个科室，具体为：办公室、业务指导科、馆务建设科、政策法规科、征集编研科和信息技术科。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2018年广安市档案局收入预算总额为233.98万元，其中：当年财政拨款收入233.98万元。相应安排支出预算233.98万元，其中：人员支出156.10万元，占66.72％；日常公用支出（机关运行经费）47.88万元，占20.46％；项目支出30万元，占12.82％。
2017年广安市档案局收入预算总额为231.94万元，其中：当年财政拨款收入231.94万元。相应安排支出预算231.94万元，其中：人员支出152.18万元，占65.61％；日常公用支出（机关运行经费）49.70万元，占21.43％；对个人和家庭的补助支出0.06万元，忽略不计；项目支出30万元，占12.93％。
广安市档案局2018年收支总预算233.98万元，较2017年收支总预算总数（231.94万元）增加2.04万元，增加0.88％。其中：人员支出2018年比2017年增加3.92万元，增加2.58％，原因是工资增加；日常公用支出2018年比2017年增加了-1.82万元，降低3.66％，原因是根据上级安排，各类基本开支压减；对个人和家庭的补助支出（退休人员的退休费由机保局发放，2017年度单位不再发放）；项目支出2018年、2017年都是30万元，无变化。
（一）收入预算情况
广安市档案局2018年收入预算233.98万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入233.98万元，占100％。
（二）支出预算情况
广安市档案局2018年支出预算233.98万元，其中：基本支出203.98万元，占87.18％；项目支出30万元，占12.82％。
四、财政拨款收支预算情况
广安市档案局2018年财政拨款收支总预算233.98万元，较2017年财政拨款收支总预算增加2.04万元，增加0.88％。主要原因是工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.98万元，无其他财政拨款收入来源；支出包括：一般公共服务支出199.83万元，占85.40％；社会保障和就业支出25.40万元，占10.86％；医疗卫生与计划生育支出8.75万元，占3.74％。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市档案局2018年一般公共预算当年财政拨款233.98万元，较2017年预算数增加2.04万元，增加0.88％。主要原因是工资增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出199.83万元，占85.40％；社会保障和就业支出25.40万元，占10.86％；医疗卫生与计划生育支出8.75万元，占3.74％。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）：2018年预算数为167.13万元，主要用于：保障机关各项业务工作的开展。
2.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）档案馆（项）: 2018年预算数为20万元，主要用于：其他商品和服务支出。
3.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）档案馆（项）: 2018年预算数为10万元，主要用于：其他交通费用。
4.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 2018年预算数为2.7万元，主要用于：会议费。
5. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）: 2018年预算数为0.85万元，主要用于：其他商品和服务支出（退休干部补贴）。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年预算数为24.55万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）: 2018年预算数为8.75万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市档案局2018年一般公共预算基本支出203.98万元，其中：
人员经费156.10万元，主要包括：基本工资70.79万元、津贴补贴51.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.55万元、职工基本医疗保险缴费8.75万元、其他社会保障缴费0.03万元。
公用经费47.88万元，主要包括：办公费3.06万元、印刷费0.26万元、水费1.27万元、邮电费0.95万元、物业管理费0.32万元、差旅费7.91万元、维修（护）费0.77万元、会议费2.70万元、培训费1.47万元、公务接待费3.60万元、工会经费1.23万元、福利费3.07万元、其他交通费16.64万元、其他商品和服务支出4.63万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市档案局2018年“三公”经费财政拨款预算3.60万元，2017年 “三公”经费财政拨款预算数为4万元，2018年比2017年预算减少0.40万元，减少10％，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算数无变化，2018年、2017年均无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2017年预算数减少0.40万元，减少10％，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于开展各项档案工作公务活动开支，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费：2018年、2017年均无公务用车运行维护费预算。
2016年6月公车改革后，我局已无公车。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2018年，广安市档案局机关运行经费财政拨款预算为47.88万元，2017年，广安市档案局机关运行经费财政拨款预算为49.70万元，较2017年预算减少1.82万元，减少3.66％，减少原因是根据上级安排，各类基本开支压减。
（二）政府采购情况
2018年，广安市档案局政府采购支出无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，广安市档案局公有车辆无；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）绩效目标设置情况
2018年广安市档案局无项目纳入绩效目标管理，该情况不涉及。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
附件：
2018年广安市档案局预算公开报表